Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5073 |
Data de lançamento: |
04/05/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO |
Natureza da despesa: |
REBOQUE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 40,99
VALOR REF. SERVIÇO DE REBOQUE. |
0,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/05/2018 |
VEICULO Nº 40,99
VALOR REF. SERVIÇO DE REBOQUE. |
130,00 |
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10/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 104 |
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130,00 |
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20/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005975
PAGTO. REF. EMPENHO 5073/2018
VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO - 52469 |
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130,00 |
TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.