Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5087 |
Data de lançamento: |
04/05/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
14 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 1000X20 BORRACHUDO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº13. |
930,00 |
3.720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/05/2018 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 1000X20 BORRACHUDO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº13. |
3.720,00 |
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01/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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3.720,00 |
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08/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853630
PAGTO. REF. EMPENHO 5087/2018
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 63294 |
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3.720,00 |
TOTAL |
3.720,00 |
3.720,00 |
3.720,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.