Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PROPOSTAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTERGRAL AS FAMÍLIAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2018. |
3.500,00 |
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| 23/01/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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700,00 |
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| 26/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 510/2018 - REF. JANEIRO/2018
IVANDRA GAZOLA - 85510 |
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700,00 |
| 22/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
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700,00 |
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| 02/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 510/2018 - REF. FEVEREIRO/2018
IVANDRA GAZOLA - 85510
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700,00 |
| 27/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° |
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700,00 |
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| 02/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 510/2018 - REF. MARÇO/2018
IVANDRA GAZOLA - 85510 |
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700,00 |
| 04/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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840,00 |
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| 10/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 510/2018 - REF. ABRIL /2018
IVANDRA GAZOLA - 85510 |
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840,00 |
| 29/05/2018 |
ANULADO CFE TERMO RESCISÓRIO DO CONTRATO |
-560,00 |
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| TOTAL |
2.940,00 |
2.940,00 |
2.940,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
