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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5129 Data de lançamento: 07/05/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPOSIÇÃO NA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA. 0,00 754,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPOSIÇÃO NA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA. 754,00
03/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 019320115 754,00
10/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006047 PAGTO. REF. EMPENHO 5129/2018 BERNARDO DAMBROS-ME - 66802 754,00
TOTAL 754,00 754,00 754,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.