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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS-ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5135	Data de lançamento:	07/05/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA NAS AVENIDAS ANGELO MACALOS, OSWALDO JULIO WERLANG, FERNANDO FERRARI, E NAS RUAS SÃO SEBASTIAN E SÃO JORGE.	0,00	8.239,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2018	VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA NAS AVENIDAS ANGELO MACALOS, OSWALDO JULIO WERLANG, FERNANDO FERRARI, E NAS RUAS SÃO SEBASTIAN E SÃO JORGE.	8.239,50
03/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 019319924		8.239,50
03/09/2018	Conforme DANFE Nº 890/019319924; 890/019319128; 890/019319716; 890/019320423;		8.239,50
03/09/2018	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-8.239,50
10/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006047 PAGTO. REF. EMPENHO 5135/2018 BERNARDO DAMBROS-ME - 66802			8.239,50
TOTAL		8.239,50	8.239,50	8.239,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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