O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5135 Data de lançamento: 07/05/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA NAS AVENIDAS ANGELO MACALOS, OSWALDO JULIO WERLANG, FERNANDO FERRARI, E NAS RUAS SÃO SEBASTIAN E SÃO JORGE. 0,00 8.239,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2018 VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA NAS AVENIDAS ANGELO MACALOS, OSWALDO JULIO WERLANG, FERNANDO FERRARI, E NAS RUAS SÃO SEBASTIAN E SÃO JORGE. 8.239,50
03/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 019319924 8.239,50
03/09/2018 Conforme DANFE Nº 890/019319924; 890/019319128; 890/019319716; 890/019320423; 8.239,50
03/09/2018 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -8.239,50
10/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006047 PAGTO. REF. EMPENHO 5135/2018 BERNARDO DAMBROS-ME - 66802 8.239,50
TOTAL 8.239,50 8.239,50 8.239,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.