Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5154 |
Data de lançamento: |
07/05/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
14 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 205.75XR16 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº101. |
433,80 |
1.735,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2018 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 205.75XR16 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº101. |
1.735,20 |
|
|
30/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2890 |
|
1.735,20 |
|
06/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5154/2018
RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA - 86236 |
|
|
1.735,20 |
TOTAL |
1.735,20 |
1.735,20 |
1.735,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.