Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5155 |
Data de lançamento: |
07/05/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
14 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 205.75XR16 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº135. |
433,80 |
867,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2018 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 205.75XR16 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº135. |
867,60 |
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14/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2884 |
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867,60 |
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22/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863928
PAGTO. REF. EMPENHO 5155/2018
RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA - 86236 |
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867,60 |
TOTAL |
867,60 |
867,60 |
867,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.