Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ETELVINO MARCHIORETTO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5163 |
Data de lançamento: |
08/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LUZ E POSTE PARA INSTALAÇÃO EM RESIDÊNCIA NO BAIRRO ARROIO CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
0,00 |
2.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LUZ E POSTE PARA INSTALAÇÃO EM RESIDÊNCIA NO BAIRRO ARROIO CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
2.600,00 |
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| 04/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 19324893 |
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2.600,00 |
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| 05/07/2018 |
liquidado indevidamente |
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-2.600,00 |
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| 05/07/2018 |
empenhado em duplicidade |
-2.600,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
