Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BOCCOLI E MURATT LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5169 |
Data de lançamento: |
08/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONERS P/ REPOSIÇÃO EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONERS P/ REPOSIÇÃO EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
650,00 |
|
|
| 07/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1449 |
|
650,00 |
|
| 16/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862739
PAGTO. REF. EMPENHO 5169/2018
BOCCOLI E MURATT LTDA - 83170 |
|
|
650,00 |
| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
