Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: KURTZ MEDPRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5185 |
Data de lançamento: |
08/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DOMICILIAR |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
FRALDAS |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
3 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PE 03/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAMANHO EG PARA USO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
4.578,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2018 |
PE 03/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAMANHO EG PARA USO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
4.578,00 |
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| 16/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 94 |
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4.578,00 |
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| 23/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000059
PAGTO. REF. EMPENHO 5185/2018
KURTZ MEDPRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME - 86935 |
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4.578,00 |
| TOTAL |
4.578,00 |
4.578,00 |
4.578,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
