Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5206 |
Data de lançamento: |
08/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS |
| Natureza da despesa: |
MULTAS DE TRANSITO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO Nº07. |
0,00 |
1.408,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2018 |
VALOR REF. MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO Nº07. |
1.408,64 |
|
|
| 11/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
1.408,64 |
|
| 18/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901587
PAGTO. REF. EMPENHO 5206/2018
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 1412 |
|
|
1.408,64 |
| TOTAL |
1.408,64 |
1.408,64 |
1.408,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
