VALOR REF. 04 DIÁRIAS "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 14,15,16,22/05/18 E 01 DIÁRIA "C" DIA 09/05/2018 A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE.
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2018
VALOR REF. 04 DIÁRIAS "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 14,15,16,22/05/18 E 01 DIÁRIA "C" DIA 09/05/2018 A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE.
250,00
25/05/2018
EMPENHADO A MAIOR
-25,00
12/06/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
225,00
14/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863810
PAGTO. REF. EMPENHO 5211/2018
CLAUDIOMIRO DA COSTA - 83869
225,00
TOTAL
225,00
225,00
225,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.