Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5239 |
Data de lançamento: |
09/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 16/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº81. |
0,00 |
165,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2018 |
PP 16/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº81. |
165,00 |
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| 12/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 40 |
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165,00 |
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| 19/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005946
PAGTO. REF. EMPENHO 5239/2018
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME - 85478 |
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|
165,00 |
| TOTAL |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
