Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5245 |
Data de lançamento: |
09/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 16/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO Nº74. |
0,00 |
508,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2018 |
PP 16/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO Nº74. |
508,96 |
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| 29/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1447 |
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508,96 |
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| 23/08/2018 |
Pagamento de Empenho 5245/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862767 |
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508,96 |
| TOTAL |
508,96 |
508,96 |
508,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
