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Exercício: 2018
Nome do Credor: GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5246	Data de lançamento:	09/05/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA.	0,00	40.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2018	PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA.	40.000,00
29/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1453		3.906,93
29/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N°		993,06
29/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1462		6.553,88
29/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1481		4.440,45
29/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1435		5.569,49
29/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1438		3.680,24
29/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1423		4.674,95
29/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1428		6.287,21
10/07/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5246/2018 - REF. NF 1428 GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805			6.287,21
10/07/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5246/2018 - REF. NF 1438 GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805			3.680,24
10/07/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5246/2018 - REF. NF 1435 GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805			5.569,49
10/07/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5246/2018 - REF. NF 1423 GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805			4.674,95
23/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5246/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			993,06
23/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5246/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.906,93
23/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5246/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.553,88
23/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5246/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.440,45
04/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1495		3.514,39
04/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1503		379,40
09/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5246/2018			379,40
09/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5246/2018			3.514,39
TOTAL		40.000,00	40.000,00	40.000,00
SALDO A PAGAR				0,00