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Exercício: 2018
Nome do Credor: GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5247	Data de lançamento:	09/05/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA.	0,00	30.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2018	PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA.	30.000,00
29/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1453		30.000,00
29/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1462		4.341,13
29/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1481		2.003,13
29/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N°		4.673,36
29/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1438		2.860,34
29/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1423		3.221,48
29/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1428		928,53
29/06/2018	LIQUIDADO A MAIOR		-26.885,17
10/07/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5247/2018 - REF. NF 1428 GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805			928,53
10/07/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5247/2018 - REF. NF 1438 GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805			2.860,34
10/07/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5247/2018 - REF. NF 1435 GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805			4.673,36
10/07/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5247/2018 - REF. NF 1423 GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805			3.221,48
23/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5247/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.114,83
23/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5247/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.341,13
23/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5247/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.003,13
03/09/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 1/1510;		886,24
03/09/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 1/1526;		1.987,54
03/09/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 1/1523;		1.355,06
19/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5247/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			886,24
19/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5247/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.987,54
19/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5247/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.355,06
02/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1554		648,27
04/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1495		2.899,45
04/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1503		1.080,64
09/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5247/2018			1.080,64
09/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5247/2018			2.899,45
09/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5247/2018			648,27
TOTAL		30.000,00	30.000,00	30.000,00
SALDO A PAGAR				0,00