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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5253	Data de lançamento:	09/05/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 04 DIÁRIAS FORA DO ESTADO VIAGEM A BRASÍLIA DIAS 14,15,16,17/05/18 PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE BUSCAR RECURSOS PARA PRONTO SOCORRO REGIONAL, REPOSIÇÃO DE MÉDICOS CUBANOS E EMENDAS DE CUSTEIO.	0,00	1.520,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2018	VALOR REF. 04 DIÁRIAS FORA DO ESTADO VIAGEM A BRASÍLIA DIAS 14,15,16,17/05/18 PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE BUSCAR RECURSOS PARA PRONTO SOCORRO REGIONAL, REPOSIÇÃO DE MÉDICOS CUBANOS E EMENDAS DE CUSTEIO.	1.520,00
12/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.520,00
19/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863821 PAGTO. REF. EMPENHO 5253/2018 MARILEISA VALANDRO - 50801			1.520,00
TOTAL		1.520,00	1.520,00	1.520,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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