Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS TEXTOR ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
528 |
Data de lançamento: |
22/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 19
VALOR REF. MAO DE OBRA. |
0,00 |
1.630,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2018 |
VEICULO Nº 19
VALOR REF. MAO DE OBRA. |
1.630,00 |
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| 16/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17964759 |
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1.630,00 |
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| 02/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853550
PAGTO. REF. EMPENHO 528/2018
JOAO CARLOS TEXTOR ME - 67649 |
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1.630,00 |
| TOTAL |
1.630,00 |
1.630,00 |
1.630,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
