Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CARLOS PASTORIO & CIA LTDA (EMP.) |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5281 |
Data de lançamento: |
10/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
BENS PATRIMONIAIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE CORTAR GRAMA PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. |
0,00 |
2.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE CORTAR GRAMA PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. |
2.100,00 |
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| 25/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 019362187 |
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2.100,00 |
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| 29/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853642
PAGTO. REF. EMPENHO 5281/2018
CARLOS PASTORIO & CIA LTDA (EMP.) - 61230 |
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2.100,00 |
| TOTAL |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
