SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A SANTA MAIRA DIA 10/05/18 PARA TRANSPORTE DAS PROFESSORAS DIONARA PASTÓRIO DA SIVLA E NELI TERESINHA GOMES PARA PARTICIPAR DO PNAIC.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2018
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A SANTA MAIRA DIA 10/05/18 PARA TRANSPORTE DAS PROFESSORAS DIONARA PASTÓRIO DA SIVLA E NELI TERESINHA GOMES PARA PARTICIPAR DO PNAIC.
50,00
12/06/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
50,00
18/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5297/2018
OFSON MORAES GOMES - 79315
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
