Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JANETE MEAZZA E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5302 |
Data de lançamento: |
11/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRAS. |
0,00 |
210,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRAS. |
210,90 |
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| 12/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 019387481 |
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210,90 |
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| 18/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852176
PAGTO. REF. EMPENHO 5302/2018
JANETE MEAZZA E CIA LTDA - 96 |
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210,90 |
| TOTAL |
210,90 |
210,90 |
210,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
