SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. 02 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 14,15,16/05/18 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA FAMURS E NO BRDE E DO SEMINÁRIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
0,00
410,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2018
VALOR REF. 02 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 14,15,16/05/18 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA FAMURS E NO BRDE E DO SEMINÁRIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
410,00
12/06/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
410,00
27/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862671
PAGTO. REF. EMPENHO 5324/2018
CARLOS VILMAR DE BRUM (D) - 1267
410,00
TOTAL
410,00
410,00
410,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
