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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ADRIANO KUMMER DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5336	Data de lançamento:	14/05/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM NO DIA 11/05/2018 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	0,00	30,37

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2018	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM NO DIA 11/05/2018 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	30,37
12/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		30,37
14/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863809 PAGTO. REF. EMPENHO 5336/2018 ADRIANO KUMMER DOS SANTOS - 72052			30,37
TOTAL		30,37	30,37	30,37
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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