Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5337 |
Data de lançamento: |
14/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DOS PROFESSORES E DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
281,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DOS PROFESSORES E DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
281,76 |
|
|
| 01/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
281,76 |
|
| 08/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862648
PAGTO. REF. EMPENHO 5337/2018
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 |
|
|
281,76 |
| TOTAL |
281,76 |
281,76 |
281,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
