| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5353 | Data de lançamento: | 14/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº84,133,108. | 2.091,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2018 | PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº84,133,108. | 2.091,06 | ||
| 12/06/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 46 | 2.091,06 | ||
| 18/06/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863816 PAGTO. REF. EMPENHO 5353/2018 AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME - 85478 | 2.091,06 | ||
| TOTAL | 2.091,06 | 2.091,06 | 2.091,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
