Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5356 |
Data de lançamento: |
14/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA - PIES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 16/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº109. |
0,00 |
206,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2018 |
PP 16/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº109. |
206,00 |
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| 12/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 46 |
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206,00 |
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| 18/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000654
PAGTO. REF. EMPENHO 5356/2018
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME - 85478 |
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|
206,00 |
| TOTAL |
206,00 |
206,00 |
206,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
