| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5360 | Data de lançamento: | 14/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO Nº160. | 199,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2018 | PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO Nº160. | 199,58 | ||
| 12/06/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 48 | 199,58 | ||
| 18/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5360/2018 AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME - 85478 | 199,58 | ||
| TOTAL | 199,58 | 199,58 | 199,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
