Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5378 |
Data de lançamento: |
15/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CAMARA E PROTETOR PARA VEICULO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR ARO 20 PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
22,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2018 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR ARO 20 PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
220,00 |
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| 26/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 3555 |
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220,00 |
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| 28/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006261
PAGTO. REF. EMPENHO 5378/2018
RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA - 86236 |
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220,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
