Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
538 |
Data de lançamento: |
22/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PP 10/2017
VALOR REF.AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DUNLOP 215.75X17,5 RADIAL PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº74. |
689,90 |
1.379,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2018 |
PP 10/2017
VALOR REF.AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DUNLOP 215.75X17,5 RADIAL PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº74. |
1.379,80 |
|
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| 01/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2344 |
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1.379,80 |
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| 07/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 538/2018
RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA - 86236 |
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1.379,80 |
| TOTAL |
1.379,80 |
1.379,80 |
1.379,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
