| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI |
| Número do empenho: | 538 | Data de lançamento: | 22/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PP 10/2017 VALOR REF.AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DUNLOP 215.75X17,5 RADIAL PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº74. | 689,90 | 1.379,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2018 | PP 10/2017 VALOR REF.AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DUNLOP 215.75X17,5 RADIAL PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº74. | 1.379,80 | ||
| 01/02/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2344 | 1.379,80 | ||
| 07/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 538/2018 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA - 86236 | 1.379,80 | ||
| TOTAL | 1.379,80 | 1.379,80 | 1.379,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
