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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 5386 Data de lançamento: 15/05/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/02/18 A 10/03/18 TEL.99610-1313,99668-6907,99682-6949,99684-9964,99705-8925,99905-4351,99905-4357,99946-5868,99958-5886,99962-0252,99972-1212,99976-7755,99976-7772,99979-0627,99979-9150,99991-5373,99995-8449,99976-7769 0,00 1.192,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2018 ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/02/18 A 10/03/18 TEL.99610-1313,99668-6907,99682-6949,99684-9964,99705-8925,99905-4351,99905-4357,99946-5868,99958-5886,99962-0252,99972-1212,99976-7755,99976-7772,99979-0627,99979-9150,99991-5373,99995-8449,99976-7769 1.192,55
15/05/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.192,55
22/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863781 PAGTO. REF. EMPENHO 5386/2018 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 1.192,55
TOTAL 1.192,55 1.192,55 1.192,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.