| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
| Número do empenho: | 5386 | Data de lançamento: | 15/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/02/18 A 10/03/18 TEL.99610-1313,99668-6907,99682-6949,99684-9964,99705-8925,99905-4351,99905-4357,99946-5868,99958-5886,99962-0252,99972-1212,99976-7755,99976-7772,99979-0627,99979-9150,99991-5373,99995-8449,99976-7769 | 0,00 | 1.192,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2018 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/02/18 A 10/03/18 TEL.99610-1313,99668-6907,99682-6949,99684-9964,99705-8925,99905-4351,99905-4357,99946-5868,99958-5886,99962-0252,99972-1212,99976-7755,99976-7772,99979-0627,99979-9150,99991-5373,99995-8449,99976-7769 | 1.192,55 | ||
| 15/05/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 1.192,55 | ||
| 22/05/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863781 PAGTO. REF. EMPENHO 5386/2018 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 | 1.192,55 | ||
| TOTAL | 1.192,55 | 1.192,55 | 1.192,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
