Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PNEU BOM EIRELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5387 |
Data de lançamento: |
15/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CAMARA E PROTETOR PARA VEICULO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 1000X20 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
80,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2018 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 1000X20 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
800,00 |
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| 04/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2073 |
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800,00 |
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| 11/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005926
PAGTO. REF. EMPENHO 5387/2018
PNEU BOM EIRELLI - 87338 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
