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Exercício: 2018
Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA	Exportar os Dados

Número do empenho:	539	Data de lançamento:	22/01/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DOS SISTEMAS DE COMPRAS, LICITAÇÕES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, CFE 2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23/2016.	0,00	7.060,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2018	VALOR REF. LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DOS SISTEMAS DE COMPRAS, LICITAÇÕES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, PROTOCOLO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, CFE 2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23/2016.	7.060,46
14/03/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 8713 , 8705		7.060,46
19/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000276 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 539/2018 - REF. JANEIRO/2018 DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562			3.530,23
18/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005835 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 539/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562			3.530,23
TOTAL		7.060,46	7.060,46	7.060,46
SALDO A PAGAR				0,00