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Última atualização realizada em 30/10/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5393 Data de lançamento: 16/05/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: TONER/CARTUCHO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONER P/ REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. 0,00 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONER P/ REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. 85,00
03/09/2018 Conforme DANFE Nº 890/19431163; 85,00
18/09/2018 Pagamento de Empenho 5393/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 85,00
TOTAL 85,00 85,00 85,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.