Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5393 |
Data de lançamento: |
16/05/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONER P/ REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
0,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONER P/ REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
85,00 |
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03/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/19431163; |
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85,00 |
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18/09/2018 |
Pagamento de Empenho 5393/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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85,00 |
TOTAL |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.