Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CENTRO DE TINTAS ESPUMOSENSE LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
54 |
Data de lançamento: |
03/01/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. |
0,00 |
473,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. |
473,30 |
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12/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° |
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473,30 |
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16/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862606
PAGTO. REF. EMPENHO 54/2018
CENTRO DE TINTAS ESPUMOSENSE LTDA ME - 81815 |
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473,30 |
TOTAL |
473,30 |
473,30 |
473,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.