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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 5408 Data de lançamento: 16/05/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/03/18 A 10/04/18 TEL. 99962-4271,99705-6017,99705-8444 0,00 212,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2018 ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/03/18 A 10/04/18 TEL. 99962-4271,99705-6017,99705-8444 212,34
16/05/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 212,34
23/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005915 PAGTO. REF. EMPENHO 5408/2018 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 212,34
TOTAL 212,34 212,34 212,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.