Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
Número do empenho: | 5419 | Data de lançamento: | 16/05/2018 | ||
Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/03/18 A 10/04/18 TEL.99684-9964,99705-8925,99905-4351,99905-4357,99946,5868,99958-5686,99962-0252,99976-7769,99972-1212,99974-6481,99976-7755,99976-7772,99979-0627,99979-9150,99991-5373,99995-8449 | 0,00 | 1.180,85 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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16/05/2018 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/03/18 A 10/04/18 TEL.99684-9964,99705-8925,99905-4351,99905-4357,99946,5868,99958-5686,99962-0252,99976-7769,99972-1212,99974-6481,99976-7755,99976-7772,99979-0627,99979-9150,99991-5373,99995-8449 | 1.180,85 | ||
16/05/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 1.180,85 | ||
23/05/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863782 PAGTO. REF. EMPENHO 5419/2018 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 | 1.180,85 | ||
TOTAL | 1.180,85 | 1.180,85 | 1.180,85 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |