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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 08:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COPROCIL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5423 Data de lançamento: 16/05/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SAMU - ESTADUAL
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA PARA MANUTENÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA USO EM AMBULÂNCIA DO SAMU. 0,00 448,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA PARA MANUTENÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA USO EM AMBULÂNCIA DO SAMU. 448,80
28/05/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 5074 448,80
06/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000171 PAGTO. REF. EMPENHO 5423/2018 COPROCIL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 81400 448,80
TOTAL 448,80 448,80 448,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.