Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOSE EUCLIDES KEITEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
544 |
Data de lançamento: |
23/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA USO DE SERVIDOR PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
47,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA USO DE SERVIDOR PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
47,00 |
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| 12/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17979526 |
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47,00 |
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| 18/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 544/2018
JOSE EUCLIDES KEITEL - 72653 |
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47,00 |
| TOTAL |
47,00 |
47,00 |
47,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
