Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LOJAS COLOMBO SA COM DE UTIL DOMESTICAS 450 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5448 |
Data de lançamento: |
17/05/2018 |
Tipo de empenho: |
BENS PATRIMONIAIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Atividade Cultural |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO NO CENTRO CULTURAL. |
0,00 |
349,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/05/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA USO NO CENTRO CULTURAL. |
349,00 |
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12/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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349,00 |
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15/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5448/2018
LOJAS COLOMBO SA COM DE UTIL DOMESTICAS 450 - 83802 |
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349,00 |
TOTAL |
349,00 |
349,00 |
349,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.