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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VINICIUS CASTAMANN HAAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5450	Data de lançamento:	17/05/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS AO SERVIDOR COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA DESLOCAR-SE DO INTERIOR PARA FORMAÇÃO DA COOPERATIVA ESCOLAR DA SUREG NO DIA 16/05/2018.	0,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2018	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS AO SERVIDOR COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA DESLOCAR-SE DO INTERIOR PARA FORMAÇÃO DA COOPERATIVA ESCOLAR DA SUREG NO DIA 16/05/2018.	60,00
12/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		60,00
17/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863851 PAGTO. REF. EMPENHO 5450/2018 VINICIUS CASTAMANN HAAS - 73601			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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