Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ARIELI DALTOE - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5473 |
Data de lançamento: |
18/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Conselho Munic.de Desportos |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS |
| Natureza da despesa: |
TROFEUS E MEDALHAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
23 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 23/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO. |
0,00 |
1.284,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2018 |
PP 23/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO. |
1.284,40 |
|
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| 26/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 019471550 |
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1.284,40 |
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| 03/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005998
PAGTO. REF. EMPENHO 5473/2018
ARIELI DALTOE - ME - 85940 |
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1.284,40 |
| TOTAL |
1.284,40 |
1.284,40 |
1.284,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
