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Última atualização realizada em 30/10/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5476 Data de lançamento: 18/05/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.31.00.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS ALEXANDRE TRAMONTINI, IMACULADA CONCEIÇÃO E EMILIO HENRIQUE SCHMITT. 0,00 816,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2018 VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS ALEXANDRE TRAMONTINI, IMACULADA CONCEIÇÃO E EMILIO HENRIQUE SCHMITT. 816,95
19/07/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 995 816,95
27/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862721 PAGTO. REF. EMPENHO 5476/2018 WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 84150 816,95
TOTAL 816,95 816,95 816,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.