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Exercício: 2018
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5480	Data de lançamento:	18/05/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	24 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP Nº024/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS 1, CRAS 2 (AV.FERNANDO FERRARI)E CRAS 3 (BAIRRO LUIZ PARIZOTTO) NO MÊS DE MAIO/2018, CFE CONTRATO Nº85/2017.	0,00	289,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2018	PP Nº024/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS 1, CRAS 2 (AV.FERNANDO FERRARI)E CRAS 3 (BAIRRO LUIZ PARIZOTTO) NO MÊS DE MAIO/2018, CFE CONTRATO Nº85/2017.	289,60
18/05/2018	EMPENHADO A MAIOR	-131,56
28/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		158,04
04/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901595 PAGTO. REF. EMPENHO 5480/2018 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			158,04
TOTAL		158,04	158,04	158,04
SALDO A PAGAR				0,00