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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5481	Data de lançamento:	18/05/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP Nº024/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MÊS DE MAIO, CFE CONTRATO Nº85/2017.	0,00	181,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2018	PP Nº024/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MÊS DE MAIO, CFE CONTRATO Nº85/2017.	181,80
28/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		181,80
05/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862637 PAGTO. REF. EMPENHO 5481/2018 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			181,80
TOTAL		181,80	181,80	181,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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