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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 5483 Data de lançamento: 18/05/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-2988 COM VENCIMENTO EM 09/05/18. 0,00 266,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2018 ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-2988 COM VENCIMENTO EM 09/05/18. 266,93
18/05/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 266,93
24/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5483/2018 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 266,93
TOTAL 266,93 266,93 266,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.