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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5484	Data de lançamento:	18/05/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Policiamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	MULTA DE TRÂNSITO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP Nº024/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NO MÊS DE MAIO CFE CONTRATO Nº85/2017.	0,00	60,62

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2018	PP Nº024/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NO MÊS DE MAIO CFE CONTRATO Nº85/2017.	60,62
28/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		60,62
04/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5484/2018 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			60,62
TOTAL		60,62	60,62	60,62
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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