| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
| Número do empenho: | 5497 | Data de lançamento: | 18/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 08/2018 VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS; E DIVULGAÇÃO DE AVISO SOBRE O VENCIMENTO DAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº63/2017. | 0,00 | 1.195,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2018 | PP 08/2018 VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS; E DIVULGAÇÃO DE AVISO SOBRE O VENCIMENTO DAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº63/2017. | 1.195,08 | ||
| 26/09/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1879; 1880; | 1.195,08 | ||
| 01/10/2018 | Pagamento de Empenho 5497/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.195,08 | ||
| TOTAL | 1.195,08 | 1.195,08 | 1.195,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
