Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5498 |
Data de lançamento: |
18/05/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP Nº08/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO TP 05/2018, CONCORRÊNCIA 02/2018 E TP 06/2018. |
0,00 |
467,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/05/2018 |
PP Nº08/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO TP 05/2018, CONCORRÊNCIA 02/2018 E TP 06/2018. |
467,64 |
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26/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1878; 1877; 1876; |
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467,64 |
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01/10/2018 |
Pagamento de Empenho 5498/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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467,64 |
TOTAL |
467,64 |
467,64 |
467,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.