| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
| Número do empenho: | 5498 | Data de lançamento: | 18/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP Nº08/2017 VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO TP 05/2018, CONCORRÊNCIA 02/2018 E TP 06/2018. | 0,00 | 467,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2018 | PP Nº08/2017 VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO TP 05/2018, CONCORRÊNCIA 02/2018 E TP 06/2018. | 467,64 | ||
| 26/09/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1878; 1877; 1876; | 467,64 | ||
| 01/10/2018 | Pagamento de Empenho 5498/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 467,64 | ||
| TOTAL | 467,64 | 467,64 | 467,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
