Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5499 |
Data de lançamento: |
18/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP Nº08/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DA 1ª SEMANA CULTURAL, CFE CONTRATO Nº63/2017. |
0,00 |
649,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2018 |
PP Nº08/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DA 1ª SEMANA CULTURAL, CFE CONTRATO Nº63/2017. |
649,50 |
|
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| 26/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1881 |
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649,50 |
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| 01/10/2018 |
Pagamento de Empenho 5499/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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649,50 |
| TOTAL |
649,50 |
649,50 |
649,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
