SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 21/05/18 PARA TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ADQUIRIR MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2018
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 21/05/18 PARA TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ADQUIRIR MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS.
25,00
12/06/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
25,00
15/06/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863814
PAGTO. REF. EMPENHO 5503/2018
ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
